Презентация инвестиционной возможности 
ОАО "ТрансВудСервис" - крупнейший производитель деревянных пропитанных шпал для нужд железнодорожного строительства. ОАО "ТрансВудСервис" является стратегическим поставщиком ОАО "РЖД".
Продажа 100% - 1 акции посредством аукционных торгов.
Основными потребителями на рынке шпалопропиточной продукции являются предприятия ОАО "РЖД", потребляя 80% всего выпускаемого объема. Ежегодная потребность путевого хозяйства ОАО "РЖД" в пропитанных шпалах находится на уровне 5,0 млн. штук, однако в условиях ограниченного финансирования в 2009 году была снижена до 4.3 млн. шпал.
ОАО "ТрансВудСервис" (ОАО "ТВС") крупнейшая компания на рынке производства деревянных пропитанных шпал. Доля рынка ОАО "ТВС" составляет 75%.
ОАО "РЖД" является основным заказчиком ОАО "ТВС", потребляя 99.7% всего произведенного Компанией объема продукции и услуг.
Среднесписочная численность работников Общества за 2009г. составила 1372 человека, из них 78% - производственного персонала, за 2010г. составила 983 человека, из них 75% - производственного персонала, за полугодие 2011г. - 1019 человек, 78% - производственного персонала.
В структуре выручки заводов доля выручки от производства шпалопропиточной продукции (деревянных шпал и переводных и мостовых брусьев) составляет 89%.
В течение 2009 года функционирование 3 филиалов – Тихорецкий ШПЗ, Зеленодольский ШПЗ, Оренбургский ШПЗ полностью прекращено, деятельность еще 4 заводов: Аурского, Харовского, Бологовского и Навлинского - приостановлена. Суммарная производственная мощность 4 заводов, оставшихся в результате реструктуризации, составляет 690 тыс. м3.
Виды деятельности ОАО "ТВС":
- пропитка шпал, брусьев и иных изделий из древесины;
- услуги по пропитке древесины;
- услуги по подаче тепловой энергии, приему стоков, бытовому обслуживанию;
- комиссионные продажи продукции через головной офис.
Средняя загрузка производственных мощностей ОАО "ТрансВудСервис" в 2010 году составила 40% от совокупной производственной мощности Компании и 70% от производственной мощности продолжающих производственную деятельность филиалов.
После консервации отдельных заводов – филиалов, и с учетом прогноза потребности ОАО "РЖД" в шпальной продукции, ОАО "ТрансВудСервис" может сконцентрировать деятельность на 4 заводах, находящихся в лесосырьевой зоне, обеспечив загрузку оставшихся производственных мощностей на уровне не менее 80%.
Прогноз потребности ОАО "РЖД" в шпалопродукции
| Наименование продукции | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Пропитанные шпалы | Тыс. шт. | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Пропитанный брус для стрелочных переводов | Комплект | 4300 | 4350 | 4400 | 4500 | 4500 |
| Пропитанные мостовые брусья | Тыс. м3 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Всего пропитанной шпалопродукции | Тыс. м3 | 660 | 684 | 685 | 710 | 710 |
Ликвидация части заводов позволила значительно снизить совокупные издержки за счет следующих факторов:
- затраты на доставку основного сырья на заводы европейской части России значительно выше аналогичных затрат по сравнению с заводами Сибири и Урала,
- минимальная стоимость сырья формируется на Решотинском, Тайшетском, Томском и Богдановичском филиалах. В структуре себестоимости заводов затраты на шпалосырье существенны и занимают до 60% себестоимости.
Компания разработала проект, предусматривающий развитие технологии обезвреживания отходов, образующихся на ШПЗ и в результате использования деревянных шпал ОАО "РЖД" обеспечивающий экологически чистую утилизацию производственных отходов.
Основные финансовые показатели Компании, млн. руб.
| 2008 | 2009 | 2010 | 6м 2011 | |
| Выручка | 2208 | 4222 | 4104 | 2084 |
| EBITDA | 92 | -187 | -35 | -76 |
| EBITDA margin, % | 4,2% | N/A | N/A | N/A |
Инвестиционная привлекательность
Рыночный потенциал
Привлекательность отрасли для ОАО "ТВС" выражена, прежде всего, в гарантированном объеме заказа ОАО "РЖД". Даже в условиях снижающихся объемов потребления в краткосрочной перспективе, потребность в деревянных шпалах к 2015 году может вырасти до 5.5 млн. шпал.
Используемая технология шпалопропитки позволяет выпускать продукцию, полностью отвечающую требованиям ОАО "РЖД", а также реализовывать все преимущества использования деревянных шпал в экстремальных климатических условиях. ОАО "РЖД" прогнозирует существенный объем заказа шпалопропиточной продукции в период до 2020 года.
Состояние производственной базы
Земельный фонд ОАО "ТрансВудСервис" составляет более 300 Га земель производственного назначения.
Общая площадь земельного фонда ОАО "ТрансВудСервис"
| Филиал | Площадь земельного фонда |
| Решотинский ШПЗ | 62,0 Га |
| Тихорецкий ШПЗ | 39,0 Га |
| Богдановичский ШПЗ | 37,9 Га |
| Тайшетский ШПЗ | 33,6 Га |
| Харовский ШПЗ | 32,5 Га |
| Томский ШПЗ | 31,4 Га |
| Зеленодольский ШПЗ | 23,0 Га |
| Навлинский ШПЗ | 21,7 Га |
| Аурский ШПЗ | 24,0 Га |
| Бологовский ШПЗ | 2,1 Га |
Перспективы развития
Компания является ключевым поставщиком шпалопропиточной продукции холдинга ОАО "РЖД".
Компанией разработан проект утилизации отходов ОАО "РЖД", который позволит выполнять заказы РЖД на утилизацию шпал. Действующая бизнес-модель компании содержит резервы роста рентабельности как за счет снижения расходов на содержание законсервированных заводов, так и за счет сокращения порожнего пробега при доставке готовой продукции (с учетом доставки на обратном пути старогодних шпал для утилизации).
